Procurement observatory.

<!-- PAGE 1 -->**Příloha ZD – technická specifikace pro IS pro správu a řízení dokumentace, auditů, neshod, zjištění, opatření** 

 

Rozsah dodávky systému 

1.1 Informační systém obsahující části 

• Správa řídící dokumentace

• Správa auditů, kontrol, neshod, zjištění a opatření

• Tvorbu a správu workflow nad všemi moduly systému 

 

1.2 Popis charakteristických vlastností informačního systému 

• Víceuživatelský systém založený na architektuře klient/server 

• Umístění všech spravovaných dokumentů a databáze na server zadavatele 

• Koncoví uživatelé budou pracovat s informačním systémem prostřednictvím webového prohlížeče, kromě samotné editace dokumentů 

• Datová základna systému bude navržená pro Microsoft SQL Server ve verzi 2012 a vyšší 

• Systém bude možné provozovat na virtualizovaných serverech 

• Licence systému pro neomezený počet uživatelů 

• Autorizovaný přístup uživatelů proti záznamům v Active Directory, uživatelé synchronizováni s Active Directory 

• V informačním systému bude možné specifikovat přístupová práva a činnosti v jednotlivých částech pro každého uživatele 

• Každému uživateli bude možné nastavit přístupová práva k dokumentům (editace, mazání, čtení, kopírování, tisk) 

• Informační systém bude sledovat přístupy jednotlivých uživatelů do systému, manipulace s dokumenty, složkami. V historii logů bude možné najít změny provedené se složkou, nebo dokumentem. Logy bude možné exportovat/ukládat do externího systému pro správu logů (logmanagement).

• K informačnímu systému bude možné přistupovat z počítače, tabletu, telefonu s jednotným rozhraním 

• Ukládaná data bude možné mít uložené v zašifrované podobě i v databázi 

• Systém bude umožňovat řídit práva pro zabezpečení dat 

• Dokumenty budou informačním systémem archivovány a skartovány dle platné legislativy

• Systém bude možné napojit na externí archiv splňující nařízení eIDAS.

• Informační sytém bude obsahovat jazykové mutace – česká, anglická 

• Jazykové mutace bude možné koncovým uživatelem přepínat 

• Systém bude podporovat současnou tvorbu dokumentů v jazykových mutacích – česká, anglická 

• Systém bude realizovat e-mailové notifikace 

• Části informačního systému budou vzájemně provázané a budou spolu komunikovat 

• Systém bude disponovat rozhraním API pro komunikaci s externími systémy

• Informační systém bude podporovat požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a nařízení vyplývajících ze Zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti v aktuálním znění 

 

1.3 Popis požadované funkcionality jednotlivých částí informačního systému 

 

1.3.1 Správa dokumentace 

• Systém pro řízenou tvorbu, připomínkování, přezkoumání, schvalování, vydávaní, zveřejnění, seznamování, evidenci, archivaci, skartaci dokumentace organizace v souladu s požadavky norem řady ČSN EN ISO 9000 

• Možnost strukturovat dokumenty ve složkách 

• Možnost řídit přístupová práva uživatelů a skupin uživatelů pro složky, podsložky a jednotlivé dokumenty 

• Možnost definovat šablony dokumentů a vynutit jejich použití

• Systém umožní přístup běžných uživatelů pouze k platným verzím dokumentů 

• Platné dokumenty a dokumenty v archivu bude možné filtrovat 

• Systém umožní fulltextové vyhledávání napříč dokumenty 

• Prokazatelné seznámení uživatelů s dokumenty, včetně aktualizací nových zaměstnanců přidaných do struktury organizace po dobu platnosti dokumentu 

• V systému bude možné plánovat revize dokumentů, na které bude upozorňovat 

• Systém umožní nastavovat práva uživatelů: čtení dokumentů, psaní dokumentů, schvalování dokumentů, aktualizace dokumentů, tisk dokumentů, kopírování obsahu dokumentů, vytváření složek a souborů, mazání složek a souborů, řízení práv uživatelů 

• Workflow tvorby a schvalování dokumentu bude možné řídit – nastavovat práva uživatelů, definovat role a řídit přístup k dokumentu 

• Platné (finální a schválené) dokumenty si ponesou informace z průběhu tvorby. Tzn. Informace o jednotlivých rolích, kdo vytvořil, vypracoval, připomínkoval, schvaloval atd. 

• Sledování stavu úkolů v rámci tvorby a schvalování dokumentu 

• Systém bude sledovat změny dokumentu 

• Provedené změny dokumentu v průběhu revize budou evidovány a přístupné všem uživatelům 

• V platném dokumentu bude viditelná změna oproti předchozí verzi dokumentu 

• Systém bude integrován s formáty MS-Office (DOCX, XLSX, PPTX) 

• Podpora tvorby procesních diagramů (workflow) a jejich propojení s dokumenty 

• Systém bude integrován s formátem PDF, s možností ukládaní PDF/A 

• Systém bude umožňovat vkládání elektronických podpisů i skenů ručních podpisů do dokumentů 

• U dokumentů bude možné nastavit skartační znak a skartační lhůtu 

• Archivace a skartace dokumentů bude odpovídat požadavkům zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 

• Přístup k archivovaným dokumentům bude pouze pro uživatele s oprávněním 

• Systém umožní evidenci předaných tištěných výtisků 

• Systém bude automaticky označovat neřízené výtisky vodoznakem 

• Složky a dokumenty bude možné šifrovat a řídit oprávnění k těmto funkcím 

• Systém bude obsahovat funkci administrátora s funkcemi: ukládat dokumenty do archivu a vracet zpět do platné dokumentace, odstraňovat dokumenty, přístup ke všem dokumentům v systému, měnit verze, čísla a data platnosti, vytvářet číselníky, spravovat přístupová práva 

• Systém bude možné současně využít pro oběh libovolných dokumentů organizace v samostatných workflow/agendách

• Systém poskytne Rest API rozhraní pro přístup k informacím o dokumentech tak, aby systémy třetích stran mohly reagovat na změnu v metadatech (např. stav dokumentu) u jednotlivých smluv. V případě úkonů, které jsou přímo reakcí na změnu metadat dokumentu smlouvy v dodávaném systému, bude se systém schopen napojit na systémy třetích stran, které poskytnou rozhraní pro předání informace o změně vlastností nebo stavu dokumentu

• Systém bude poskytovat standardní rozhraní pro nastavení metadat dokumentů včetně automatického generování označení dokumentu

• Systém bude umožňovat reportování o stavu dokumentů dle uložených metadat na základě specifikace vyhledávacího filtru

• Systém bude podporovat formuláře jako šablony dokumentů s možností generování nových dokumentů na základě této šablony pro vyplnění a další zpracování standardním workflow

• Systém bude podporovat proces připomínkování dokumentu a formální vícekolové schvalování, které je finalizováno aktualizací dokumentu a tím pádem jeho vydání mezi platné aktuální dokumenty

• Data dodaná zadavatelem dle specifikace struktury importních metadat a zdroje souborových dat dodavatelem budou importována ve 100 % rozsahu

• Systém poskytne export seznamu dokumentů s přehledovými metadaty k jednotlivým dokumentům

 

1.3.2 Správa auditů a kontrol 

• Systém pro správu a řízení auditů (interní, externí, procesní, systémové), kontrol, neshod, zjištění a opatření 

• Systém bude pro interní audity obsahovat: 

o &#9;Roční program auditů – tvorba, schválení 

o &#9;Plány jednotlivých auditů – tvorba, použití šablony auditu 

o &#9;Možnost tvorby auditních dotazníků 

o &#9;Záznamy při auditu, možnost vkládání příloh 

o &#9;Zpráva z auditu 

o &#9;Vystavení zjištění (neshoda, doporučení) 

• Systém bude pro interní kontroly obsahovat: 

\- &#9;Předmět kontroly

\- &#9;Druh kontroly – číselník

\- &#9;Pracoviště – číselník

\- &#9;Klinika/oddělení – vícevýběrový číselník

\- &#9;Kontrolor

\- &#9;Datum kontroly – kalendář

\- &#9;Kontrolu požaduje - Výběr osoby z AD

\- &#9;Kontrola provedena dne – kalendář

\- &#9;Rozsah kontroly – textové pole + vložit přílohu

\- &#9;Zjištěné závady a Uložená opatření – vazba na zjednodušenou neshodu

\- Odpovědná osoba – výběr z AD

\- Pracovní pozice/funkce jako referent, sanitář apod. 

\- Termín splnění nápravy – kalendář

\- Úkoly z kontroly

 

• Systém bude pro externí audity a kontroly umožňovat: 

o &#9;Vkládání plánů a zpráv do systému 

o &#9;Vytváření návazných zjištění (neshody, doporučení) a opatření 

 

• Systém bude provázán s modulem neshody a opatření 

• Workflow modulu audity bude v souladu s terminologií a doporučení normy ISO 19011 

 

1.3.3 Neshody a opatření 

• Systém bude umožňovat záznam, oběh, sledování a evidenci neshod, doporučení a nápravných opatření 

• V systému bude možné definovat vlastní terminologii a kategorie nálezů 

• Systém umožní libovolnou kategorizaci těchto „zjištění“ 

• Zjištění (neshodu, doporučení) bude možné exportovat pro uložení a tisk ve formátech DOCX, XLSX, PDF, s možností ukládaní PDF/A 

• Zjištění budou přístupná zvoleným uživatelům 

• Systém bude obsahovat e-mailové notifikace a upozornění na končící termíny dílčích úkolů 

• Neshody a doporučení budou evidována pořadovým číslem 

• Záznam o neshodě bude minimálně obsahovat: 

o Typ zjištění 

o Zdroj zjištění 

o Odkaz na normu 

o Odpovědnou osobu za oblast 

o Popis neshody 

o Okamžitá opatření 

o Nápravná opatření 

o Efektivnost 

o Informace pro zákazníka 

 

• Záznam o doporučení bude obsahovat: 

o Typ zjištění 

o Zdroj zjištění 

o Odkaz na normu 

o Odpovědnou osobu za oblast 

o Popis 

o Nápravné opatření 

 

1.3.4. Podpora procesního řízení

1. tvorba a správa hierarchicky uspořádaných procesních modelů v neomezeném počtu úrovní
2. uživatelské nastavení objektů (notací) pro modelování procesů, import externích notací
3. vytváření grafických procesních diagramů včetně detailního popisu vazeb, činností a metadat v procesech
4. verzování procesů
5. přiřazování vstupů, výstupů a zdrojů k procesům s možností uživatelsky definovat typy těchto objektů (např. tištěný dokument, elektronický dokument, software…)
6. vytváření vazeb vstupů, výstupů a zdrojů na externí datová úložiště včetně internetu s možností otevírat navázané dokumenty přímo z prostředí procesního modulu
7. definování procesních „rolí“ pro vykonavatele procesů
8. uživatelské definování typu odpovědnosti role k procesnímu kroku (např. RASCI matice)
9. propojování procesních kroků s dalšími klíčovými prvky integrovaného systému řízení – minimálně je možné k libovolnému procesnímu kroku nastavit libovolný ukazatel výkonnosti (KPI, PPI), rizika, řídící dokumenty (směrnice, vzory záznamů)
10. uživatelské definování objektů zobrazovaných v diagramu (možnost skrýt nebo zobrazit různé typy objektů z důvodu přehlednosti a účelu využití procesního diagramu)
11. řízení cíleného „seznamovaní se“ se změnou nebo novým procesem u dotčených zaměstnanců, evidence „seznámení se“ pro potřeby auditů a kontrol
12. exporty, tisky procesních modelů
13. integrovaný chat – komentáře pro komunikaci uživatelů 1.4. Obecné požadavky a parametry Integrovaného systému řízení:
14. Součástí dodávky musí být poskytnutí práva užívat software (dále též „licence“). 
15. Systém bude dodán v režimu on-premise nákupu a provozu licencí
16. Veškeré dodávané SW produkty byly získány legálně a umožňují využití těchto produktů Zadavatelem, jako koncovým zákazníkem, v souladu s distribučními a licenčními podmínkami výrobce zařízení.
17. Dodávané řešení nesmí být původem z nepřátelských zemí, (v současnosti také „varování NUKIB číslo jednací 3381/2022-NÚKIB-E/350 ze dne 21. 3. 2022) nebo ze zemí, které jsou ve válečném stavu vůči ČR nebo EU. 
18. V případě dodání SW produktů Zadavateli, jako koncovému zákazníkovi, nebude Zadavatel nijak omezen ve svých nárocích vyplývajících ze záruky výrobce dodávaného zařízení a z produktové podpory, kterou tento výrobce k dodávaným SW produktům poskytuje. Uvedené musí zahrnovat i nárok Zadavatele na přístup k relevantním SW releases a novým verzím SW po celou dobu trvání podpory výrobce.
19. Bude umožněn přístup Zadavatele k dokumentaci výrobce SW a znalostní bázi, kterou výrobce v rámci své podpory poskytuje (poskytuje-li jí).
20. Zadavatel musí mít možnost eskalovat závady přímo k technické podpoře výrobce SW, včetně možnosti si sám a přímo otevřít požadavek na technickou podporu, provádět změny priority požadavků a případné eskalace pracovníky Zadavatele. A to po celou dobu požadované podpory.
21. Dodavatelem bude poskytnuta produktová podpora v plném, výrobcem poskytovaném rozsahu.
22. Z provozu systému nebudou vyplývat žádné další licenční poplatky.
23. Zajištění dostupnosti, důvěrnosti a integrity. &#9;

1.7. Obecné požadavky na nabídku uchazeče

1. U všech vyvolaných požadavků plynoucích ze zvoleného řešení dodavatelem, zadavatel požaduje, aby součástí nabídky byl „virtual machine template“ v režimu vysoké dostupnosti High availability (dále také „HA“), pro všechny aplikační a databázové systémy a to, aby dodavatel mohl v rámci součinnosti připravit své virtualizační prostředí. Dodavatel specifikuje potřebný HW „virtual machine template“ a případné další systémové zdroje pro provoz.
2. Součástí nabídky musí být úplná specifikace operačních systémů, databází a dalších licencí třetích stran, které systém bude využívat. Zadavatel uvádí, že uvedené zdroje budou závazné pro dodavatele v rámci detailního rozpracování Implementačního projektu v přípravné fázi.

Page 1

**Příloha ZD – technická specifikace pro IS pro správu a řízení dokumentace, auditů, neshod, zjištění, opatření** 

 

Rozsah dodávky systému 

1.1 Informační systém obsahující části 

• Správa řídící dokumentace

• Správa auditů, kontrol, neshod, zjištění a opatření

• Tvorbu a správu workflow nad všemi moduly systému 

 

1.2 Popis charakteristických vlastností informačního systému 

• Víceuživatelský systém založený na architektuře klient/server 

• Umístění všech spravovaných dokumentů a databáze na server zadavatele 

• Koncoví uživatelé budou pracovat s informačním systémem prostřednictvím webového prohlížeče, kromě samotné editace dokumentů 

• Datová základna systému bude navržená pro Microsoft SQL Server ve verzi 2012 a vyšší 

• Systém bude možné provozovat na virtualizovaných serverech 

• Licence systému pro neomezený počet uživatelů 

• Autorizovaný přístup uživatelů proti záznamům v Active Directory, uživatelé synchronizováni s Active Directory 

• V informačním systému bude možné specifikovat přístupová práva a činnosti v jednotlivých částech pro každého uživatele 

• Každému uživateli bude možné nastavit přístupová práva k dokumentům (editace, mazání, čtení, kopírování, tisk) 

• Informační systém bude sledovat přístupy jednotlivých uživatelů do systému, manipulace s dokumenty, složkami. V historii logů bude možné najít změny provedené se složkou, nebo dokumentem. Logy bude možné exportovat/ukládat do externího systému pro správu logů (logmanagement).

• K informačnímu systému bude možné přistupovat z počítače, tabletu, telefonu s jednotným rozhraním 

• Ukládaná data bude možné mít uložené v zašifrované podobě i v databázi 

• Systém bude umožňovat řídit práva pro zabezpečení dat 

• Dokumenty budou informačním systémem archivovány a skartovány dle platné legislativy

• Systém bude možné napojit na externí archiv splňující nařízení eIDAS.

• Informační sytém bude obsahovat jazykové mutace – česká, anglická 

• Jazykové mutace bude možné koncovým uživatelem přepínat 

• Systém bude podporovat současnou tvorbu dokumentů v jazykových mutacích – česká, anglická 

• Systém bude realizovat e-mailové notifikace 

• Části informačního systému budou vzájemně provázané a budou spolu komunikovat 

• Systém bude disponovat rozhraním API pro komunikaci s externími systémy

• Informační systém bude podporovat požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a nařízení vyplývajících ze Zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti v aktuálním znění

Page 2

1.3 Popis požadované funkcionality jednotlivých částí informačního systému 

 

1.3.1 Správa dokumentace 

• Systém pro řízenou tvorbu, připomínkování, přezkoumání, schvalování, vydávaní, zveřejnění, seznamování, evidenci, archivaci, skartaci dokumentace organizace v souladu s požadavky norem řady ČSN EN ISO 9000 

• Možnost strukturovat dokumenty ve složkách 

• Možnost řídit přístupová práva uživatelů a skupin uživatelů pro složky, podsložky a jednotlivé dokumenty 

• Možnost definovat šablony dokumentů a vynutit jejich použití

• Systém umožní přístup běžných uživatelů pouze k platným verzím dokumentů 

• Platné dokumenty a dokumenty v archivu bude možné filtrovat 

• Systém umožní fulltextové vyhledávání napříč dokumenty 

• Prokazatelné seznámení uživatelů s dokumenty, včetně aktualizací nových zaměstnanců přidaných do struktury organizace po dobu platnosti dokumentu 

• V systému bude možné plánovat revize dokumentů, na které bude upozorňovat 

• Systém umožní nastavovat práva uživatelů: čtení dokumentů, psaní dokumentů, schvalování dokumentů, aktualizace dokumentů, tisk dokumentů, kopírování obsahu dokumentů, vytváření složek a souborů, mazání složek a souborů, řízení práv uživatelů 

• Workflow tvorby a schvalování dokumentu bude možné řídit – nastavovat práva uživatelů, definovat role a řídit přístup k dokumentu 

• Platné (finální a schválené) dokumenty si ponesou informace z průběhu tvorby. Tzn. Informace o jednotlivých rolích, kdo vytvořil, vypracoval, připomínkoval, schvaloval atd. 

• Sledování stavu úkolů v rámci tvorby a schvalování dokumentu 

• Systém bude sledovat změny dokumentu 

• Provedené změny dokumentu v průběhu revize budou evidovány a přístupné všem uživatelům 

• V platném dokumentu bude viditelná změna oproti předchozí verzi dokumentu 

• Systém bude integrován s formáty MS-Office (DOCX, XLSX, PPTX) 

• Podpora tvorby procesních diagramů (workflow) a jejich propojení s dokumenty 

• Systém bude integrován s formátem PDF, s možností ukládaní PDF/A 

• Systém bude umožňovat vkládání elektronických podpisů i skenů ručních podpisů do dokumentů 

• U dokumentů bude možné nastavit skartační znak a skartační lhůtu 

• Archivace a skartace dokumentů bude odpovídat požadavkům zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 

• Přístup k archivovaným dokumentům bude pouze pro uživatele s oprávněním 

• Systém umožní evidenci předaných tištěných výtisků 

• Systém bude automaticky označovat neřízené výtisky vodoznakem 

• Složky a dokumenty bude možné šifrovat a řídit oprávnění k těmto funkcím 

• Systém bude obsahovat funkci administrátora s funkcemi: ukládat dokumenty do archivu a vracet zpět do platné dokumentace, odstraňovat dokumenty, přístup ke všem dokumentům v systému, měnit verze, čísla a data platnosti, vytvářet číselníky, spravovat přístupová práva 

• Systém bude možné současně využít pro oběh libovolných dokumentů organizace v samostatných workflow/agendách

Page 3

• Systém poskytne Rest API rozhraní pro přístup k informacím o dokumentech tak, aby systémy třetích stran mohly reagovat na změnu v metadatech (např. stav dokumentu) u jednotlivých smluv. V případě úkonů, které jsou přímo reakcí na změnu metadat dokumentu smlouvy v dodávaném systému, bude se systém schopen napojit na systémy třetích stran, které poskytnou rozhraní pro předání informace o změně vlastností nebo stavu dokumentu

• Systém bude poskytovat standardní rozhraní pro nastavení metadat dokumentů včetně automatického generování označení dokumentu

• Systém bude umožňovat reportování o stavu dokumentů dle uložených metadat na základě specifikace vyhledávacího filtru

• Systém bude podporovat formuláře jako šablony dokumentů s možností generování nových dokumentů na základě této šablony pro vyplnění a další zpracování standardním workflow

• Systém bude podporovat proces připomínkování dokumentu a formální vícekolové schvalování, které je finalizováno aktualizací dokumentu a tím pádem jeho vydání mezi platné aktuální dokumenty

• Data dodaná zadavatelem dle specifikace struktury importních metadat a zdroje souborových dat dodavatelem budou importována ve 100 % rozsahu

• Systém poskytne export seznamu dokumentů s přehledovými metadaty k jednotlivým dokumentům

 

1.3.2 Správa auditů a kontrol 

• Systém pro správu a řízení auditů (interní, externí, procesní, systémové), kontrol, neshod, zjištění a opatření 

• Systém bude pro interní audity obsahovat: 

o 	Roční program auditů – tvorba, schválení 

o 	Plány jednotlivých auditů – tvorba, použití šablony auditu 

o 	Možnost tvorby auditních dotazníků 

o 	Záznamy při auditu, možnost vkládání příloh 

o 	Zpráva z auditu 

o 	Vystavení zjištění (neshoda, doporučení) 

• Systém bude pro interní kontroly obsahovat: 

- 	Předmět kontroly

- 	Druh kontroly – číselník

- 	Pracoviště – číselník

- 	Klinika/oddělení – vícevýběrový číselník

- 	Kontrolor

- 	Datum kontroly – kalendář

- 	Kontrolu požaduje - Výběr osoby z AD

- 	Kontrola provedena dne – kalendář

- 	Rozsah kontroly – textové pole + vložit přílohu

- 	Zjištěné závady a Uložená opatření – vazba na zjednodušenou neshodu

- Odpovědná osoba – výběr z AD

- Pracovní pozice/funkce jako referent, sanitář apod. 

- Termín splnění nápravy – kalendář

- Úkoly z kontroly

Page 4

• Systém bude pro externí audity a kontroly umožňovat: 

o 	Vkládání plánů a zpráv do systému 

o 	Vytváření návazných zjištění (neshody, doporučení) a opatření 

 

• Systém bude provázán s modulem neshody a opatření 

• Workflow modulu audity bude v souladu s terminologií a doporučení normy ISO 19011 

 

1.3.3 Neshody a opatření 

• Systém bude umožňovat záznam, oběh, sledování a evidenci neshod, doporučení a nápravných opatření 

• V systému bude možné definovat vlastní terminologii a kategorie nálezů 

• Systém umožní libovolnou kategorizaci těchto „zjištění“ 

• Zjištění (neshodu, doporučení) bude možné exportovat pro uložení a tisk ve formátech DOCX, XLSX, PDF, s možností ukládaní PDF/A 

• Zjištění budou přístupná zvoleným uživatelům 

• Systém bude obsahovat e-mailové notifikace a upozornění na končící termíny dílčích úkolů 

• Neshody a doporučení budou evidována pořadovým číslem 

• Záznam o neshodě bude minimálně obsahovat: 

o Typ zjištění 

o Zdroj zjištění 

o Odkaz na normu 

o Odpovědnou osobu za oblast 

o Popis neshody 

o Okamžitá opatření 

o Nápravná opatření 

o Efektivnost 

o Informace pro zákazníka 

 

• Záznam o doporučení bude obsahovat: 

o Typ zjištění 

o Zdroj zjištění 

o Odkaz na normu 

o Odpovědnou osobu za oblast 

o Popis 

o Nápravné opatření 

 

1.3.4. Podpora procesního řízení

1. tvorba a správa hierarchicky uspořádaných procesních modelů v neomezeném počtu úrovní
2. uživatelské nastavení objektů (notací) pro modelování procesů, import externích notací
3. vytváření grafických procesních diagramů včetně detailního popisu vazeb, činností a metadat v procesech
4. verzování procesů

Page 5

5. přiřazování vstupů, výstupů a zdrojů k procesům s možností uživatelsky definovat typy těchto objektů (např. tištěný dokument, elektronický dokument, software…)
6. vytváření vazeb vstupů, výstupů a zdrojů na externí datová úložiště včetně internetu s možností otevírat navázané dokumenty přímo z prostředí procesního modulu
7. definování procesních „rolí“ pro vykonavatele procesů
8. uživatelské definování typu odpovědnosti role k procesnímu kroku (např. RASCI matice)
9. propojování procesních kroků s dalšími klíčovými prvky integrovaného systému řízení – minimálně je možné k libovolnému procesnímu kroku nastavit libovolný ukazatel výkonnosti (KPI, PPI), rizika, řídící dokumenty (směrnice, vzory záznamů)
10. uživatelské definování objektů zobrazovaných v diagramu (možnost skrýt nebo zobrazit různé typy objektů z důvodu přehlednosti a účelu využití procesního diagramu)
11. řízení cíleného „seznamovaní se“ se změnou nebo novým procesem u dotčených zaměstnanců, evidence „seznámení se“ pro potřeby auditů a kontrol
12. exporty, tisky procesních modelů
13. integrovaný chat – komentáře pro komunikaci uživatelů

1.4. Obecné požadavky a parametry Integrovaného systému řízení:
14. Součástí dodávky musí být poskytnutí práva užívat software (dále též „licence“). 
15. Systém bude dodán v režimu on-premise nákupu a provozu licencí
16. Veškeré dodávané SW produkty byly získány legálně a umožňují využití těchto produktů Zadavatelem, jako koncovým zákazníkem, v souladu s distribučními a licenčními podmínkami výrobce zařízení.
17. Dodávané řešení nesmí být původem z nepřátelských zemí, (v současnosti také „varování NUKIB číslo jednací 3381/2022-NÚKIB-E/350 ze dne 21. 3. 2022) nebo ze zemí, které jsou ve válečném stavu vůči ČR nebo EU. 
18. V případě dodání SW produktů Zadavateli, jako koncovému zákazníkovi, nebude Zadavatel nijak omezen ve svých nárocích vyplývajících ze záruky výrobce dodávaného zařízení a z produktové podpory, kterou tento výrobce k dodávaným SW produktům poskytuje. Uvedené musí zahrnovat i nárok Zadavatele na přístup k relevantním SW releases a novým verzím SW po celou dobu trvání podpory výrobce.
19. Bude umožněn přístup Zadavatele k dokumentaci výrobce SW a znalostní bázi, kterou výrobce v rámci své podpory poskytuje (poskytuje-li jí).
20. Zadavatel musí mít možnost eskalovat závady přímo k technické podpoře výrobce SW, včetně možnosti si sám a přímo otevřít požadavek na technickou podporu, provádět změny priority požadavků a případné eskalace pracovníky Zadavatele. A to po celou dobu požadované podpory.
21. Dodavatelem bude poskytnuta produktová podpora v plném, výrobcem poskytovaném rozsahu.
22. Z provozu systému nebudou vyplývat žádné další licenční poplatky.
23. Zajištění dostupnosti, důvěrnosti a integrity.
	

1.7. Obecné požadavky na nabídku uchazeče

Page 6

1. U všech vyvolaných požadavků plynoucích ze zvoleného řešení dodavatelem, zadavatel požaduje, aby součástí nabídky byl „virtual machine template“ v režimu vysoké dostupnosti High availability (dále také „HA“), pro všechny aplikační a databázové systémy a to, aby dodavatel mohl v rámci součinnosti připravit své virtualizační prostředí. Dodavatel specifikuje potřebný HW „virtual machine template“ a případné další systémové zdroje pro provoz.
2. Součástí nabídky musí být úplná specifikace operačních systémů, databází a dalších licencí třetích stran, které systém bude využívat. Zadavatel uvádí, že uvedené zdroje budou závazné pro dodavatele v rámci detailního rozpracování Implementačního projektu v přípravné fázi.